Mieszkasz w Hiszpanii i musisz złożyć deklarację podatkową? Nasz zespół ekspertów szybko i bezproblemowo zajmie się Twoim formularzem Modelo 210. Dzięki prostemu procesowi online wszystko załatwisz w mniej niż pięć minut — wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań, a my zajmiemy się resztą.
Każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane przez licencjonowanego specjalistę, co gwarantuje poprawność i brak stresu. Ciesz się wygodą polecenia zapłaty i spokojem, wiedząc że spełniasz wszystkie obowiązki podatkowe w Hiszpanii.
Niektóre sprawy wciąż wymagają ludzkiego podejścia! Odpowiedz na kilka pytań online, poznaj swoje obowiązki podatkowe w Hiszpanii, a nasi autoryzowani eksperci zajmą się Twoimi podatkami.
Odpowiedz na kilka pytań, a ustalimy, które podatki hiszpańskie Cię dotyczą. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez telefon, czat lub e-mail.
Obliczamy, weryfikujemy i przesyłamy Twoje podatki do hiszpańskiego urzędu skarbowego, ustawiając polecenie zapłaty dla ułatwienia płatności.
Otrzymaj zeznanie podatkowe, a płatność zostanie zrealizowana bezpośrednio z Twojego banku hiszpańskiego za pośrednictwem polecenia zapłaty.
Jeśli spędzasz w Hiszpanii więcej niż 183 dni w roku kalendarzowym, jesteś uznawany za rezydenta podatkowego w Hiszpanii. Nie jest to kwestia wyboru i różni się od zameldowania (Padrón) lub pozwolenia na pobyt „Residencia”. Jeśli mieszkasz w Hiszpanii ponad pół roku i musisz rozliczyć się jako rezydent, zrobimy to za Ciebie. Nie ma również znaczenia, jaką wizę posiadasz – przepisy podatkowe różnią się od przepisów wizowych i dotyczących pobytu.
Jeśli spędzasz mniej niż połowę roku w Hiszpanii i zwykle płacisz podatki w innym kraju, będziesz uznany za nierezydenta.
Hiszpańskie stawki podatkowe są dość podobne do stawek obowiązujących w innych krajach europejskich. Stawka podatkowa jest progresywna, co oznacza, że niskie dochody wiążą się z niskimi podatkami. Przepisy podatkowe w Kraju Basków i Nawarrze mogą różnić się od tych opisanych na tej stronie.
Ogólnie rzecz biorąc, część podatku państwowego i część podatku regionalnego płacisz swojemu regionowi autonomicznemu.
Stawki podatkowe na rok 2024 przedstawiają się następująco. Podatki regionalne mogą mieć na nie niewielki wpływ, w zależności od miejsca zamieszkania.
Później przyjrzymy się kilku przykładom, ale są to krańcowe stawki podatkowe.
Kwota do 12 450 euro jest opodatkowana stawką 19%, a dochód w przedziale od 12 450 do 20 200 euro stawką 24%. Oznacza to, że nie płacisz 24% od całego dochodu, jeśli zarabiasz 20 000 euro — tylko od części przekraczającej 12 450 euro. Od reszty płacisz jedynie 19%.
Istnieją również standardowe ulgi zależne od Twojej sytuacji (minimum 5500 €).
Jeśli posiadasz akcje, fundusze lub inne inwestycje i zastanawiasz się nad opodatkowaniem dochodów kapitałowych dla rezydentów w Hiszpanii?
Dochody kapitałowe, na przykład z akcji, funduszy lub podobnych inwestycji, są opodatkowane na poziomie państwowym według stawki:
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach dochody, które mogą być postrzegane jako dochody z inwestycji, będą opodatkowane jako dochody z zatrudnienia.
W tym momencie można by zapytać – jakie rodzaje dochodów uznaje się za dochody z zatrudnienia? Proszę kontynuować lekturę.
Let’s try to clarify what is considered employment income in Spain and for what you will need to declare income taxes for residents in Spain.
Zasadniczo można uznać, że poniższa lista zawiera dochody z tytułu zatrudnienia:
Oczywiście, że są! Szczerze mówiąc, jest ich całkiem sporo.
Jedną z większych zmian jest to, że wynagrodzenia otrzymane za pracę wykonywaną za granicą mogą nie podlegać opodatkowaniu w Hiszpanii, jeśli są opodatkowane w innym kraju do kwoty 60 000 euro.
Jeśli płacisz podatki również w innym kraju, możesz ubiegać się o zwrot podatków na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Być może słyszałeś również o ustawie Beckhama, która została opracowana na wzór brytyjskiej gwiazdy sportu Davida Beckhama, kiedy przeniósł się on do Hiszpanii. Więcej informacji na temat ustawy Beckhama znajdziesz poniżej.
W każdym przypadku zawsze zadbamy o to, abyś mógł korzystać ze wszystkich przysługujących Ci ulg, odliczeń i zwolnień.
Prawo Beckhama to specjalna ustawa podatkowa dla obcokrajowców, którzy osiągają dochody w Hiszpanii. W szczególnych okolicznościach można ją zastosować do dochodów uzyskanych w Hiszpanii i opodatkować je według bardzo niskiej stawki ryczałtowej. Zasada ta zasadniczo stanowi, że osoby, które obecnie musiałyby płacić podatek dochodowy dla rezydentów Hiszpanii, są obecnie traktowane jako nierezydenci dla celów podatkowych. Aby móc skorzystać z ustawy Beckhama, należy spełnić kilka kryteriów. Korzystanie z tej ustawy może nie być opłacalne, jeśli płacisz również podatki za granicą i korzystasz z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Jeśli przeprowadziłeś się do Hiszpanii w celach zawodowych lub planujesz przeprowadzić się do Hiszpanii w celach zawodowych, skontaktuj się z nami.
Jeśli pracujesz dla linii lotniczej i mieszkasz w Hiszpanii lub mieszkasz poza Hiszpanią, ale pracujesz dla hiszpańskiego przewoźnika, może mieć zastosowanie specjalny system podatkowy.
Może to mieć również miejsce w przypadku pracy w branży transportowej, na statku wycieczkowym lub prywatnym jachcie.
Kwestie dotyczące pilotów linii lotniczych lub osób pracujących na statkach lub jachtach często stają się bardzo skomplikowane. Być może właśnie przeprowadziłeś się z jednego kraju, aby pracować na statku w Hiszpanii, ale statek ten większość czasu pływa poza Hiszpanią?
Czy przeniosłeś się do hiszpańskiej bazy lotniskowej i większość lotów wykonujesz na trasach międzynarodowych? Czy Ty lub Twoi koledzy skorzystaliście z prawa Beckhama?
W takich sytuacjach prawie zawsze potrzebna jest profesjonalna porada, ponieważ Twoi współpracownicy mogli przyjechać do Hiszpanii z różnych krajów, a prawo Beckhama może mieć różne skutki! W niektórych przypadkach zastosowanie prawa Beckhama sprawi, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanie się nieważna i będziesz musiał zapłacić podwójny podatek od swoich dochodów!
Jeśli zastanawiasz się, czy musisz płacić podatek dochodowy jako mieszkaniec Hiszpanii, skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci porady.
Dobre pytanie!
Jest to coś, czego NIE chcesz przegapić podczas składania zeznań podatkowych w Hiszpanii.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o formularzu 720 i uzyskać pomoc w jego wypełnieniu.
Kolejne dobre pytanie! Cóż, jeśli wcześniej rozliczałeś się z podatków jako mieszkaniec Hiszpanii i masz niskie dochody, nie masz obowiązku rozliczania się z podatku „La Renta” w Hiszpanii. Istnieje jednak kilka wyjątków, na przykład jeśli masz dochody z inwestycji lub dochody z zagranicy. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy!
Dochody z wynajmu są opodatkowane w Hiszpanii według tej samej stawki co dochody z zatrudnienia, ale istnieje kilka możliwości odliczeń, dzięki czemu podatki w Hiszpanii są dość przystępne.
Ogólnie rzecz biorąc, można odliczyć wszelkie koszty bezpośrednie związane z dochodem z wynajmu, a ponadto istnieje kilka ogólnych ulg, które często są związane z wartością nieruchomości lub wszelkimi zakupami dokonanymi w związku z nieruchomością.
Więcej informacji na temat podatków związanych z dochodami z wynajmu można znaleźć na naszej stronie przeznaczonej dla osób niebędących rezydentami, ale zasady są zasadniczo takie same – wystarczy zgłaszać je corocznie wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Oczywiście zapewnimy Państwu wszelką niezbędną pomoc.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o dochodach z wynajmu lub skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania.
Tak, ale trzeba zrozumieć dość skomplikowany hiszpański system podatkowy. Przepisy również ulegają zmianom, a formularze podatkowe mogą się różnić w zależności od roku.
Mogą również wystąpić problemy z płatnościami bankowymi lub wartości nieruchomości mogły ulec zmianie w ciągu ostatnich lat. Porady znalezione w Internecie mogą być nieprawidłowe, a porady udzielone przez prawnika lub gestora kilka lat temu mogą być nieaktualne.
Dość często spotykamy się z przypadkami, w których ktoś przez lata samodzielnie składał wnioski i zauważamy, że nie robił tego poprawnie.
Zaletą naszej usługi jest to, że nie musisz się tym martwić i masz dostęp do pomocy technicznej, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Podoba nam się analogia, że czasami wygodniej jest pójść do restauracji, nawet jeśli umie się gotować. Nie trzeba się wtedy martwić o znalezienie nowego przepisu ani zmywanie naczyń.
Ale hej, jeśli kochasz gotować lub zajmować się podatkami, zawsze możesz spędzić kilka godzin na robieniu bałaganu w kuchni.
Strona internetowa Agencia Tributaria znajduje się tutaj. W Hiszpanii wymagane jest certyfikat cyfrowy.
Jeśli trafiłeś na tę stronę, prawdopodobnie musisz złożyć zeznanie podatkowe w Hiszpanii!
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości w Hiszpanii, musisz ją zgłosić w Hiszpanii, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany jako podatnik w swoim kraju, czy w Hiszpanii. Jeśli spędzasz w Hiszpanii mniej niż połowę roku, możesz zostać uznany za osobę niebędącą rezydentem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Jeśli spędzasz ponad połowę roku w Hiszpanii, będziesz uznawany za rezydenta i będziesz musiał płacić podatki w Hiszpanii od globalnego dochodu.
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomagają ustalić, gdzie należy płacić podatki i ubiegać się o zwrot podatków, które być może trzeba zapłacić w kilku krajach.
Jeśli masz bardzo niskie dochody i nie masz dochodów kapitałowych, możesz nie być zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego (w większości przypadków poniżej 14 000 €).
Okres rozliczeniowy dla rezydentów trwa od kwietnia do czerwca każdego roku.
Jeśli nie dotrzymałeś terminu, skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci porady.
Jeśli posiadasz aktywa poza Hiszpanią o wartości powyżej 50 000 €, musisz również złożyć formularz Modelo 720 przed końcem marca. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o formularzu Modelo 720.
Jako rezydent
Zależy to od kraju pochodzenia i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli jesteś uznawany za rezydenta, będziesz musiał płacić podatki w Hiszpanii. Jeśli musisz również płacić podatki w swoim kraju pochodzenia, będzie to regulowane umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Jako osoba niebędąca rezydentem
Tak, musisz złożyć zeznanie podatkowe w obu krajach. W Hiszpanii zgłaszasz swoje miejsce zamieszkania w tym kraju, nawet jeśli zazwyczaj jesteś rezydentem podatkowym w innym kraju. Jeśli masz dochody z wynajmu, musisz je zgłosić zarówno w swoim kraju, jak i w Hiszpanii, a następnie dokonać odliczeń zgodnie z systemem podatkowym obowiązującym w poszczególnych krajach. W niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zwrot podatku hiszpańskiego na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dzięki czemu nie będziesz musiał płacić podatku dwukrotnie.
NIE zaleca się unikania płacenia podatków przez osoby zamieszkałe w Hiszpanii. Grożą za to surowe kary i duże prawdopodobieństwo wykrycia, zwłaszcza w przypadku osób spędzających ponad połowę roku w Hiszpanii i zobowiązanych do zgłoszenia się jako rezydenci. Naruszenie przepisów podatkowych w Hiszpanii może skutkować karami w wysokości ponad 150% wartości aktywów netto zatrzymanych przez urząd skarbowy!
W Internecie i wśród znajomych krążą historie o osobach, które nigdy nie zadbały o zgłoszenie majątku i nic im się nie stało. Jest to jednak błędne i bardzo ryzykowne, ponieważ hiszpański organ podatkowy ma dostęp zarówno do hiszpańskich rejestrów nieruchomości, jak i europejskich informacji podatkowych poprzez wspólny rejestr podatkowy w UE. Może to zatem być kosztowne i jednocześnie po prostu stać się oszczędnością podatkową i złamaniem prawa.
Należy również pamiętać, że istnieją „zniżki” od kar, jeśli zdecydujesz się zgłosić wcześniejsze lata, w których nie złożyłeś zeznania.
Możliwe jest wspólne rozliczanie podatków dla mieszkańców Hiszpanii. Ma to wpływ na ulgi podatkowe i w niektórych okolicznościach może być korzystne.
Możesz wpisać swoje imiona w naszym formularzu po kliknięciu czerwonego przycisku, a my obliczymy dla Ciebie najkorzystniejszą opcję.
Jeśli opuszczasz Hiszpanię i w ciągu roku kalendarzowego nie spędzasz w tym kraju więcej niż 183 dni, możesz złożyć formularz wyrejestrowania się z rejestru podatników w Hiszpanii i zaprzestać płacenia podatków w tym kraju. Jeśli posiadasz znaczny majątek, być może będziesz musiał zapłacić „podatek wyjazdowy”, ale nie jest to coś, czym muszą się martwić osoby o normalnych dochodach i aktywach (chodzi tu o miliony euro).
Być może słyszałeś o umowach dotyczących podwójnego opodatkowania i o tym, że nie należy płacić podatku dwukrotnie od tego samego dochodu?
Hiszpania podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkoma krajami, co pomoże określić, kto i gdzie powinien płacić podatki, a także wyeliminować podwójne opodatkowanie.
Możesz pomyśleć: „Świetnie, więc wystarczy, że będę płacić podatki w Hiszpanii!”. Niestety nie jest to takie proste. Często będziesz musiał płacić podatki w obu krajach, a obowiązuje najwyższa stawka podatkowa.
Więcej informacji na temat podwójnego opodatkowania można znaleźć pod tym linkiem.
Podczas składania zeznania podatkowego w Hiszpanii często potrzebne są różne dokumenty.
Jeśli nie masz wszystkich informacji, nie ma problemu, pomożemy Ci zebrać wszystko, czego potrzebujemy podczas procesu.
Jeśli chcesz się przygotować, możesz zacząć od zebrania następujących rzeczy:
