Czy wynajmujesz swoją nieruchomość w Hiszpanii, ale mieszkasz za granicą?
Nasz zespół ekspertów zajmie się Twoimi podatkami od wynajmu w Hiszpanii szybko i bezproblemowo. Dzięki naszemu procesowi online wszystko załatwisz w mniej niż pięć minut — wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań, a my zajmiemy się resztą.
Każda deklaracja jest dokładnie sprawdzana przez licencjonowanego specjalistę, co gwarantuje precyzyjne i bezproblemowe rozliczenie. Korzystaj z wygody płatności poprzez polecenie zapłaty oraz spokoju, wiedząc, że w pełni spełniasz hiszpańskie przepisy dotyczące podatku od dochodów z wynajmu.
Niektóre rzeczy wciąż wymagają ludzkiego podejścia! Odpowiedz na kilka pytań online, poznaj swoje obowiązki podatkowe w Hiszpanii, a nasi autoryzowani eksperci zajmą się resztą.
Odpowiedz na kilka pytań, a my określimy, które hiszpańskie podatki dotyczą Ciebie. Jesteśmy do dyspozycji przez telefon, czat lub e-mail.
Obliczamy, weryfikujemy i przesyłamy Twoje podatki do hiszpańskiego urzędu skarbowego, ustawiając polecenie zapłaty dla łatwej płatności.
Otrzymasz swoją deklarację podatkową, a płatność zostanie pobrana bezpośrednio z Twojego hiszpańskiego konta bankowego poprzez polecenie zapłaty.
Jeśli wynajmujesz swoją nieruchomość w Hiszpanii i mieszkasz poza krajem przez ponad 183 dni w roku, musisz złożyć deklarację podatku od dochodów z wynajmu dla nierezydentów (Modelo 210).
Nasz serwis pomaga Ci zadeklarować dochody z wynajmu w sposób łatwy i bezpieczny. Wystarczy podać informacje dotyczące okresu wynajmu, dochodów i kosztów możliwych do odliczenia. Sprawdzimy wszystko, obliczymy podatek i złożymy deklarację w Twoim imieniu — włącznie z ustawieniem polecenia zapłaty, dzięki czemu nie musisz odwiedzać hiszpańskiego banku.
Szybko, prosto i profesjonalnie — specjaliści poprowadzą Cię przez każdy etap.
Stawka podatku zależy od tego, czy mieszkasz w UE, czy poza nią:
Rezydenci UE: 19% podstawy opodatkowania, z możliwością odliczeń.
Rezydenci spoza UE: 24% podstawy opodatkowania, bez prawa do odliczeń.
Gdy odliczenia są możliwe (dla obywateli UE), efektywna stawka podatku wynosi zwykle 10–15% dochodu z wynajmu po uwzględnieniu kwalifikujących się kosztów.
Za okres, w którym nieruchomość nie była wynajmowana, obowiązuje dochód imputowany, ponieważ Hiszpania traktuje posiadanie drugiej nieruchomości jako korzyść podlegającą opodatkowaniu.
Jeśli płacisz także podatek od hiszpańskich dochodów z wynajmu w swoim kraju, zazwyczaj możesz odzyskać hiszpański podatek dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Tak, rezydenci UE mogą odliczać koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem dochodu z wynajmu, takie jak:
konserwacja,
naprawy,
opłaty administracyjne,
media.
Koszty muszą być proporcjonalne do dochodu i czasami są amortyzowane w czasie. Istnieją również ogólne ulgi oparte na wartości nieruchomości.
Przy najmie długoterminowym na cele mieszkaniowe można zastosować 60% obniżki podstawy opodatkowania.
Prawidłowe stosowanie odliczeń może być skomplikowane — zwłaszcza po remontach — ale nasi specjaliści zapewniają, że otrzymasz wszystkie przysługujące Ci ulgi.
Nie musisz wysyłać nam faktur, ale jeśli urząd skarbowy zażąda weryfikacji, musisz posiadać prawidłowe dokumenty z Twoim numerem NIE, imieniem, nazwiskiem i numerem VAT. Hiszpania ma surowe wymagania dotyczące fakturowania.
Od 2025 roku dochody z wynajmu deklaruje się raz w roku.
Wcześniej — do 2023 — deklaracje składano kwartalnie.
Termin polecenia zapłaty za dochody z 2025 roku to 15 stycznia 2026.
Podatek imputowany należy zgłosić do końca grudnia następnego roku.
Jeśli nie złożyłeś deklaracji za wcześniejsze lata, musisz nadal wysłać oddzielne deklaracje kwartalne za te okresy.
Rezydenci podatkowi w Hiszpanii składają deklaracje między kwietniem a czerwcem i zgłaszają zagraniczne aktywa do marca.
Płatności:
Opłaty za usługę płacisz kartą kredytową lub debetową. Nie mamy dostępu do Twojego konta bankowego.
Tylko hiszpański urząd skarbowy (AEAT) może pobierać środki z konta przez polecenie zapłaty.
Powody nieudanej płatności:
Konto powiązane z paszportem zamiast NIE.
Literówka w numerze NIE.
Właściciel nieruchomości nie widnieje jako właściciel konta.
Wspólne konto tylko na jedno nazwisko.
W nagłych przypadkach możesz zapłacić na nasze konto klienta, a my dokończymy płatność.
Modelo 210 to hiszpańska deklaracja podatkowa dla nierezydentów, którzy posiadają nieruchomość w Hiszpanii.
Za pomocą formularza musisz zgłosić:
dni, w których korzystałeś z nieruchomości prywatnie (dochód imputowany),
wszelkie dochody z wynajmu.
Nawet jeśli nie masz dochodu z wynajmu, nadal musisz zadeklarować dochód imputowany — Hiszpania traktuje dom wakacyjny jako korzyść podlegającą opodatkowaniu.
Oprócz Modelo 210 musisz również zapłacić IBI, lokalny podatek od nieruchomości, pobierany automatycznie przez gminę — zwykle poprzez polecenie zapłaty.
Jeśli powinieneś był złożyć deklarację, ale tego nie zrobiłeś, zalecamy deklarację wsteczną nawet do czterech lat, ponieważ tyle wynosi typowy okres kontroli.
Możliwe są kary za zaległe lata, ale są zniżki, jeśli zgłosisz się dobrowolnie.
Hiszpania wymienia dane podatkowe w obrębie całej UE, więc niezgłoszone dochody są łatwe do wykrycia.
Organ podatkowy jest łagodniejszy wobec osób, które zgłaszają się same, ale znacznie surowszy wobec tych, które zostaną złapane.
Jeśli Ty i Twój partner (lub inne osoby) jesteście współwłaścicielami nieruchomości, każdy właściciel musi złożyć oddzielną deklarację podatkową.
Nierezydenci muszą deklarować per właściciel i per nieruchomość, nawet jeśli korzystacie z jednego konta bankowego lub wynajmujecie wspólnie.
Niektórzy doradcy twierdzą, że wystarczy jedna deklaracja — to nieprawda.
W przeszłości nierezydenci musieli składać deklaracje per najemca, ale przepis ten został zniesiony.
Brak VAT, jeśli wynajmujesz osobie prywatnej do celów mieszkaniowych.
VAT obowiązuje, jeśli wynajmujesz firmie lub profesjonaliście do celów biznesowych.
Możliwy VAT, jeśli firma podnajmuje jako zakwaterowanie turystyczne lub jeśli świadczysz dodatkowe usługi (np. śniadania).
Jeśli wynajmujesz firmie, może ona pobierać podatek u źródła:
Właściciele spoza UE: 24% potrącenia — brak konieczności składania deklaracji, jeśli nie możesz odliczać kosztów.
Właściciele z UE: 19% potrącenia — możesz złożyć deklarację, aby odzyskać część podatku, jeśli odliczenia obniżą efektywną stawkę.
Valor Catastral to urzędowa wartość nieruchomości wykorzystywana do obliczania kilku podatków, w tym podatku imputowanego.
Znajdziesz ją na rachunku IBI — zwykle pod nazwą “Valor Catastral Total” lub “Base Imponible”.
Jeśli nieruchomość jest nowa i nie ma jeszcze nadanej wartości, skontaktuj się z nami lub wyślij zdjęcie swojego rachunku IBI — znajdziemy ją za Ciebie.
Discover more Google docs HTML tag reference Document cleaning software Microsoft Word HTML element library Website hosting services #BBD0E0 »Tak — jeśli jesteś nierezydentem, musisz zadeklarować hiszpańskie dochody z wynajmu w obu krajach.
W Hiszpanii deklarujesz dochód z wynajmu, a w swoim kraju możesz odliczyć lub skompensować go zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania możesz odzyskać hiszpański podatek.
Tak, możesz to zrobić samodzielnie — ale hiszpański system podatkowy jest skomplikowany i często się zmienia.
Zasady, formularze i wyceny zmieniają się każdego roku, a błędy mogą prowadzić do kar lub utraty przysługujących odliczeń.
Często spotykamy klientów, którzy przez lata składali deklaracje samodzielnie, a później odkryli kosztowne błędy.
Nasza usługa zajmuje się wszystkim, gwarantuje dokładność i oferuje pełne wsparcie.
Jak lubimy mówić: nawet jeśli potrafisz gotować, czasem miło jest pójść do restauracji.
Jeśli mówisz po hiszpańsku, rozumiesz biurokrację i masz wiedzę finansową, samodzielne złożenie deklaracji może mieć sens.
W przeciwnym razie powierzenie tego profesjonalistom zwykle oszczędza więcej, niż kosztuje usługa, ponieważ często znajdujemy odliczenia warte więcej niż nasza opłata.
Niedawny wyrok sądu ustalił, że rezydenci spoza UE mogą również odliczać wydatki związane z hiszpańskimi dochodami z wynajmu. Wyrok ma zastosowanie, ale samo prawo nie zostało jeszcze zaktualizowane, dlatego zalecamy, aby klienci mający pytania w tej sprawie skontaktowali się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.
Zanim po raz pierwszy złożysz z nami deklarację podatkową, będziesz potrzebować:
Ta deklaracja podatkowa jest dla Ciebie, jeśli:
